2025年2月21日至2025年3月19日，温州市审计局派出审计组对我单位2024年度部门预算执行情况进行了审计。现将审计报告中提出的问题整改情况公告如下：

一、关于政府采购管理方面问题的整改

1.强化学习，深化政策理解，提升业务能力。组织相关人员深入学习《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《温州市财政局关于印发〈温州市政府采购履约验收办法〉的通知》等文件精神，提升政策理解水平和业务合规能力。

2.落实合规要求，优化评分标准，规范执行合同支付条款。

3.强化风险防控，规范审核流程，完善验收机制。

二、关于合作发展基金管理使用方面问题的整改

1.业务培训全覆盖，业务处室认真学习相关文件制度，确保程序规范、手续合规。

2.聘请第三方机构对基金成立以来所有支出项目开展绩效评价。

3.合理规划下一基金使用年度预算项目安排。   

三、关于固定资产登记信息未更新问题的整改

1.深入学习《温州市人民政府办公室关于印发温州市市级行政事业国有资产管理办法的通知》（温政办〔2020〕52号）文件中关于盘点工作的具体规定和要求。

2.组织人员对固定资产进行盘点，更新登记信息，做到人、物相符，账、物相符。

四、关于社有企业管理方面的问题的整改

1.对没有实际控制权的参股企业，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规主张股东权利，督促有能力应当分红的企业依法依规开展分红；对非正常经营状态的改制企业，依法依规处理企业财务上的历史遗留问题。

2.对未盘活资产，根据市场情况调整房产出租价格、出租方式、强化招租推介力度等措施争取盘活房产。

3.加强市农信融资担保有限公司风险防控，依法依规强化追偿工作；推进市县联动，加强与基层办事处（代办点）合作，更加精准对接涉农主体融资需求，发挥金融支持作用。

4.市老供销实业有限公司根据《会计基础工作规范》对已处置资产进行账务核销。

截至目前，针对审计指出的立行立改类问题，本单位已全部落实到位。对于分阶段整改类和持续整改类的问题，已纳入常态化管理，将按整改方案时间节点持续跟踪督办，确保所有问题按时、按质整改到位，不留死角。本单位将以此次审计整改为契机，持续强化内控管理，深化长效机制建设，不断提升治理能力和水平，切实巩固整改成果，防止问题反弹回潮。后续进展情况将按要求及时报告。

2025年7月9日